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2014年度部门整体支出绩效自评报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《临澧县财政局关于做好2014年度部门整体支出绩效绩效自评工作的通知》（临财绩〔2015〕1号）等文件精神，我单位于2015年10 月1 日至 11 月 30 日对本部门2014年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职责： 维护、建设、参与、教育等社会职责。
㈡组织机构设置: 本级和临澧县法律保障办公室、临澧县职工教育办公室、临澧县职工维权帮扶中心。
㈢人员情况（人员编制16人、实有人员16人）
㈣重点工作计划（2014年度上级主管部门考核工作、县委县政府工作布置、本单位重点工作--维护职工合法权益）
（二）部门整体支出情况。
bet365appios属部门预算单位，部门预算由本级和 法律保障办公室、职工教育办公室、职工维权帮扶中心三个机构组成。2014年初县财政批复县总工会本级预算为 112万元，年终追加补贴经费 4.77 万元，全年经费收入116.77万元；2014年实际决算支出 116.77 万元。
2014年决算总支出116.77 万元，其中工资福利支出62.68 万元、商品和服务支出 34.29万元、对个人和家庭的补助19.80 万元、上述决算支出中基本支出 116.77万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
㈠部门整体支出资金管理
根据《会计法》 《预算法》 《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了等 6条制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。
2014年初县财政批复本级预算为 112万元，年终追加补贴经费 4.77 万元，全年经费收入116.77 万元；2014年实际决算支出 116.77 万元。
2014年决算总支出116.77万元，其中工资福利支出62.68万元、商品和服务支出 34.29万元、对个人和家庭的补助19.80万元。具体情况如下：
1.基本支出。
基本支出用于为保障局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2014年年初预算批复的基本支出为116.77万元，其中工资福利性支出62.68万元、商品和服务支出 34.29万元、对个人和家庭补助19.80万元。年终追加 4.77 万元，全年合计收入116.77 万元。全年实际决算支出 116.77万元。
2014年决算支出 116.77 万元，其中工资福利性支出 62.68 万元；商品和服务支出34.29万元、对个人和家庭的补助19.80万元。
3.“三公”经费情况。
2014年初县财政未批复“三公”经费预算数，但我会从帐面上实际支付“三公”经费7.43万元,其中公务接待费2.27万元、因公出国（境）费用 0万元、公务用车购置及运行费 4.71万元。
全年决算支出“三公”经费 7.43 万元，其中公务接待费2.27 万元、因公出国（境）费用 0万元、公务用车购置及运行费4.71万元。较2013年总额 5.74万元,增1.7万元，
三、绩效评价工作情况
根据《临澧县财政局关于做好2014年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（临财绩〔2015〕1号），县工会成立了以本单位主要负责人为组长的绩效评价工作组，制定了评价工作方案，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据材料进行分析，形成自评结论。
四、部门整体支出绩效情况
2014年，在县委县政府的领导下，县工会根据2014年工作计划及重点，全局上下共同努力，结合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99分（详见附表1） 。
五、 工作成绩及举措
一、2014年有影响的工作
（一）信息调研成效显著。《中国工运》2014年第4期刊发中共临澧县委书记杨琦明《坚持有位有力有为 创新工会服务品牌》文章；《中国工会财会》2014第1期刊发县总工会马云强《关于完善地税代收工会经费的思考》文章；《湖南工运》2014第五期刊发湖南安福气门公司党委书记、工会主席刘力斌《浅议提高员工幸福指数》文章；湖南工人报7月16日头版刊发记者曾颖《临澧县总网格化管理打通服务职工“最后一公里”》文章；湖南工人报7月23日头版刊发县总工会马云强《要耐得住性子，更要有爱—记临澧县第二人民医院精神科护士长张彩霞》文章；全总、省总、市总网站信息上稿41篇/次。全年组织开展了4次大型调研活动并形成了调研报告。即：7月份开展了职业病防治工作专题调研；8月份与县人社局联合开展了企业工资集体协商工作调研；10月份开展了加强园区工会组织建设，服务园区企业健康发展调研；12月份开展了职工医疗互助活动情况的调研。
（二）参加市里活动有名。6月，市总举办“中国梦，劳动美——我与改革创新”演讲比赛，临澧选手毕阳获得三等奖；8月，市总举办的全市工会全健排舞大赛，临澧获得区县市组第二名； 8月，临澧承办常德市2014年工资集体协商指导员培训会议，筹备工作得到市劳动关系三方四家充分肯定；9月，与石门总工会联手代表全市参加省总全健排舞大赛获得银奖；9月，全省经审工作会议，临澧代表常德市总工会在会上典型发言；10月，参加全总经审工作座谈会，临澧介绍计拨审计工作经验；10月，市人社局、商务局组织开展的“创品牌促就业”2014年首届常德米粉烹饪技能竞赛，临澧县德德米粉店杨永德获得干腌炒码系列第一名；临澧县回味坊早餐店清炖系列、临澧县德德米粉店干腌（炒码）系列分别获得“常德米粉特色店”金色奖牌；临澧县工会获得优秀组织奖（唯一一个区县市工会组队参赛）。10月，我县推荐的“最美班组长”2人受到市总表彰。
（三）服务中心得到好评。5月，走访慰问太浮高公小学、中心小学和柏枝中学困难学生，送去助学金25000元；6月，机关全体干部到太浮采茶村，走访全村9个组，500多名群众；8月，服从县委安排，支持县教育基金会10万元；9月，县总工会联校支教工作被县委县政府评为先进单位并受表彰；9月，刘开明主席带领机关干部到点村太浮采茶村调研、义务植树，同时指导村里建好班子，找好路子，还为村级水泥路建设，拦水坝建设等出谋划策，支持村级建设4万元。11月份，为县招商引资引进项目1个—大米深加工，引进外资8000万元。
（四）自身建设稳步推进。元月工会与长沙银行合作，临街大楼由长沙银行出资200多万元整体改造装修租用，年租金收入30多万元；3月13日，县委常委（扩大）会议听取工会及“双联”工作专题汇报，解决了3个问题，并形成了《县委常委会会议纪要》；5月，全县第二期职工医疗互助启动，入会人数与上年翻了一番，全县享受职工医疗互助13000多人次，惠及补助金30.8万元；6月，配合县政府有关部门开展了全县安全生产大检查；6月，县总工会联合县卫生、安监、工信等部门开展了企业职业病防治工作专题调研；7月，与县人社局、工信局、工商联联合开展了全县企业工资集体协商专项督查；8月，开展了工业园区工会组建与规范化建设调研；7—9月开展了工会组织数据重新调查并据实建立了台账；9月，工会资产全面清理，账帐相符、帐图相符；9月，为留守儿童邓飞重度烧伤组织基层工会募捐8.15万； 9月，县总工会副主席、女工主任钟音调工商联任主席，张晶充实到县总工会任副主席、女工主任；9月，临澧县书香“三八”读书征文活动揭晓，评出优秀作品6篇；10月，举办了全县职工第二届乒乓球、羽毛球比赛；10月，完成了教育实践活动整章建制工作，修订完善机关各项管理制度36个；11月26日，与县政府召开了工会工作专题联席会议，解决实际问题3个，并形成了《临澧县人民政府专题会议纪要》；12月17日临澧县委、县政府组织全县128家县（线）单位开展全县干部作风建设评议，县总工会测评结果为第10名.
二、存在的主要问题
（一）工会班子稳定性不够强。随着党管干部机制的逐步建立，县总工会领导班子和各联合工会主席异动性较大。
（二）工会体制运行性不够顺。突出表现在县总工会工会
与产业（行业）工会、属地管理与集团管理之间管辖权的问题。
（三）维权帮扶保障性不够实。工会组织法律地位高，但实际操作空间非常有限，处处受到制肘。特别在市场经济条件下，企业员工“五险”待遇监督落实问题县总工会显得力不从心，帮扶资金微乎其微，想作为，没实力。
（四）组织活动积极性不够高。国家严控“三公经费”、狠刹“四风”在基层收到了明显成效。但目前部分单位对工会性质、工会经费收入来源政策不清，导致相当一部分单位工会不敢、不愿开展活动；部分单位对工会开展活动设立的奖项、节假日向全体会员发放少量的节日慰问品等视为滥发乱补，导致职工对工会组织不满意，工会工作失去活力。尽管中华全国总工会办公厅下发了《关于加强基层工会经费收支管理的通知》（总工办发〔2014〕23号）文件，县总工会担心与地方党委政府规定有矛盾，贯彻执行存在顾虑。
三、2015年的工作思路
（一）指导思想
坚持依法建会、依法管会、依法履职、依法维权，以组织建设为基础，以作用发挥为关键，以健全机制为保障，以职工满意为标准，突出服务职工、突出问题导向、突出改革创新，着力加强基层服务型工会建设，扩大覆盖面、增强凝聚力，努力把基层工会建设成为职工群众信赖的“职工之家”，把广大基层工会干部锤炼成为听党话、跟党走、职工群众信赖的“娘家人”。
（二）工作目标
坚持从工会组织的性质和特点出发，努力建设“六有”基层工会：一是有依法选举的工会主席，建设心系职工、善于维权、开拓进取的骨干队伍；二是有独立健全的组织机构，完善基层工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会等组织；三是有服务职工的活动载体和活动形式，满足职工的多样化需求；四是有健全完善的制度机制，实现工会工作的群众化、民主化、制度化、法制化；五是有自主管理的工会经费，真正用于服务职工和工会活动；六是有会员满意的工作绩效，切实让职工群众感受到工会是“职工之家”。通过一段时间的努力，使基层工会覆盖面明显扩大，服务职工能力明显提高，工会组织吸引力凝聚力明显增强，力争实现全县80%以上的基层工会基本达到“六有”目标。
附表：1、部门整体支出绩效评价指标表
2、支出明细表
3、部门整体支出绩效评价基础数据表
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2015年11月30日
